公路工程资料整理及管理办法

第一章 总 则

1、编制依据

根据交通部《关于印发<公路工程竣工文件材料立卷归档管理办法>的通知》（交办发〔2001〕390 号）、《公路工程竣（交）工验收办法》（交通部2004 年第3 号令）、《关于贯彻执行公路工程竣交工验收办法有关事宜的通知》（交公路发〔2004〕446 号）、《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80-2004）及有关规定，并结合110线改扩建工程建设项目的实际情况制定。

2、资料分类

工程资料是指从施工准备、施工到竣工投入使用，全过程所形成的文件、图纸、征地拆迁、工程决算、财务决算及声像材料及各种载体、形式的文件材料及资料。它是公路工程项目全过程的真实写照，是公路工程项目交（竣）工验收、质量等级评定、养护管理的主要依据。监理单位及施工单位必须分别收集编制资料档案，主要分成以下几大类：

2.1 行政管理档案

⑴监理工程师与业主之间来往的函件； ⑵上、下级监理单位往来文件；

⑶监理工程师与承包人之间来往的函件、书面指令、申请批复； ⑷监理工程师与技术专家之间的函件；

⑸监理机构内部往来的函件、请示报告、报告批复； ⑹施工单位内部管理文件；

⑺监理工程师与第三方之间的来往函件、协议； ⑻工程监理月报、日志、会议记录、会议纪要； ⑼监理工作计划、统计资料； ⑽监理工作总结、施工总结等。 2.2 合同管理档案 ⑴招标文件和补遗书； ⑵投标书及附件；

⑶合同协议书（业主与承包人、指定分包人之间）； ⑷分包合同文件；

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⑸转让合同文件；

⑹业主与监理间的服务协议文件； ⑺投标担保文件； ⑻履约担保文件； ⑼动员预付款担保文件； ⑽保险文件；

⑾工程变更申请与批复文件（图纸另存）； ⑿工程延期申请与批复文件； ⒀索赔申请与批复文件； ⒁违约与争端处理文件；

⒂价格、单价的变更申请与批复文件； ⒃合同外工程方面的文件； ⒄其他有关合同管理的文件。 2.3 工程进度档案 ⑴工程开工令； ⑵工程暂时停工令； ⑶工程复工令； ⑷工程开工申请；

⑸业主、监理有关进度计划方面的文件；

⑹工程项目旬、月、年、总体计划进度与实际进度方面的文件； ⑺各种统计报表；

⑻其他有关进度方面的文件。 2.4 工程质量档案 ⑴施工组织设计文件； ⑵变更设计图纸；

⑶现场指令（包括工程师通知单、备忘录）； ⑷工程质量报检、抽验（抽检）记录； ⑸工程质量报验、验收记录；

⑹工程材料试验、配比试验、抽检记录；

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⑺工程施工日志、监理日志； ⑻施工设计图；

⑼工程竣工资料（设计图纸、工程验收、工程移交、缺陷责任期文件）； ⑽业主、监理、承包人之间有关工程技术和工程质量方面的文件。 2.5 监理、施工安全档案 ⑴安全管理台帐； ⑵安全会议纪要；

⑶安全巡视、检查记录、日志； ⑷安全巡视通知及整改回复报告； ⑸安全应急预案；

⑹安全专项施工方案及审批资料； ⑺安全月报； 2.6工程费用监理档案

⑴有关工程费用监理方面的资料、文件； ⑵合同内、外工程计量原始、汇总凭证； ⑶各类支付证书，及相关附表； ⑷工程保险单及付款收据； ⑸工程工作量进度月报；

⑹其他有关工程费用支付方面的资料、文件。 2.7环保档案 ⑴环保管理台帐； ⑵环保巡查记录；

⑶环保巡视通知及整改报告； ⑷环保会议记录、纪要； 2.8 各种影像电磁信号资料；

主要包括关键工程、形象工程、重要部位或隐蔽工程的照片、录像、会议录音及其他各方面的资料等。

3、资料档案管理及质量要求 3.1 资料档案管理基本要求

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各监理、施工等单位必须高度重视，投入相应的人力、物力，设置专人负责资料的管理与归档，及时收集施工过程中的各种有关文字材料、技术数据及各项检测资料，要坚持实事求是的科学态度和认真负责精神，确保原始记录符合真实、及时、准确、完整的基本原则，不允许涂改、重新抄录，严禁伪造。

3.2 档案资料的质量要求

（1）工程监理文件应为原件（特殊情况需采用复制件的，应注明原件存放处）； （2）资料文件的内容及深度必须符合国家有关工程勘察、设计、施工等方面的技术规范、标准和规程。

（3）资料档案文件的内容必须真实、准确，与工程实际相符合。

（4）工程监理文件应采用耐久性强的书写材料，书写用笔必须采用碳素墨水、黑色中性签字笔等，不得使用易褪色的红色墨水、纯蓝墨水、圆珠笔、复写纸、铅笔等。

（5）工程监理文件应字迹清楚、图样清晰、图表整洁、签字盖章手续完备。 （6）工程监理文件中文字材料采用不少于70g幅面尺寸为A4（297mm×210mm），图纸应采用国家标准图幅，一般采用A3规格。

（7）工程文件的纸张应采用能够长期保存的韧力大、耐久性强的纸张。图纸一般采用蓝晒图，计算机出图必须清晰，不得使用计算机出图的复印件。

（8）其他幅面的纸张应折叠成A4幅面。工程图纸应按《技术制图复制图的折叠方法》统一折叠成A4幅面且图标栏露在外面。

4、加强管理

合格的工程资料档案，是工程交、竣工的必备条件，也是评定工程项目等级的必要条件之一，凡交、竣工资料验收不合格的工程不算完工，不能交、竣工，不予计量支付。各单位必须建立档案资料管理制度，设专人管理，做好防火、防潮、防丢失工作。

按照“谁形成谁整理、谁建设谁管理”的原则，建管办、总监办对各驻地办、各施工单位的竣工档案资料的编制、进度进行严格的审查和编制质量抽查，督促各单位落实职能范围内的文件编制、收集、归档、竣工文件编制工作，要求工程档案工作 能够与工程建设同步进行。

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第二章 工程行政管理文件归档及管理要求

业主与监理工程师、承包人之间都有大量的函件、文件往来，这些函件、文件大都与工程的质量、进度和费用有关，妥善保存这类函件，对保证质量、促进进度、解决延期、索赔或合同的纠纷起着非常重要的作用，对一切来往的函件、文件均应分类编号存档保存。

1、管理文件的有关要求

（1）管理文件（包括文件、表格、资料）的开本一律采用A4纸。 （2）管理文书的印制，可采用复写或复印。

（3）当一式多份文件采用复印时，必须在复印后逐件签字、盖章、否则文件无效。

2、管理文书报送日期规定 2.1月报

月报包括施工月报、监理月报、试验月报、安全月报、环保月报、月度施工计划，报送时间要求：

（1）月报本月23日送达驻地办，驻地工程师复核后签认，于本月24日送达总监办，总监办进行审核汇总于25日报到建管办。

（2）施工进度计划：本月20日前将下月进度计划送达驻地办，驻地办专业工程师及驻地工程师审核签认于本月22日前报总监办，总监办专业工程师审核经总监批准后于24日前报建管办。

（3）统计月报表的报送日期同施工月报。 2.2旬报表

旬报主要包括进度旬报、质量旬报、安全旬报。

每月1日至10日为上旬，11日至20日为中旬，21日至30日为下旬。 上报进度旬报同时报下旬的旬计划报表，每月5日、15日、25日前报驻地监理工程师复核，驻地办每月6日、16日、26日前，报监理办汇总；每月8日、18日、25日前上报建管办。每月最后一期旬报与月报合并。具体上报时间以文件为准。

2.3当发生报表不按规定时间送达或填报不真实的情况时，总监办、建管办将按《奖惩办法》对承包人、监理工程师给予5000元/次罚款及相应的扣分。

3、各种文件管理、归档、查阅制度

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（1）所有文件资料均应有收发文记录；

（2）收文后要及时填写文件阅批签，经主管领导指示阅办；

（3）文件必须以合同文件规定的处理权限和程序报送，主送谁由谁处理，报送范围见附件一。

（4）归档文件、资料须编制卷内目录以便查阅； （5）文件、资料档案不得外借，非工作需要不得复印； （6）监理工程师可以直接到资料管理员处查阅文件、资料； （7）其它人员如确需查阅时，需主管领导批准；

（8）承包人经驻地监理工程师书面批准，只可查阅承包人自己上报的有关资料；其它有关监理内部、监理与业主间往来的文件、资料函件均不得查阅。

4、各种文件的报送程序

文件报送必须按规定程序逐级上报，收到文件后必须登记并及时处理，需审核后上报的必须提出详实确切的意见，签字盖章后及时上报。批复后及时返回，各单位均需留档一份，有一份原件的由报送单位存档。

报送程序见附件一《监理报表报送范围》

第三章 施工组织设计、年度计划及开工报告

1、总体施工组织设计的编制

（1）按合同条款规定，承包人在签订合同协议后的28d内，应根据投标书确定的施工组织规划和监理工程师的指示，编报实施性的施工组织计划；

（2）内容应包括详细的施工组织、现场布置、施工方案、工程进度计划、资源（劳动力、机械设备、原材料）供应计划、资金流量计划、质检体系与质量保证措施、安全体系与安全保证措施等等；

（3）提交的总体施工组织设计必须经施工单位的总工审核、负责人批准才能提交监理审批；

（4）如承包人提交的施工组织计划不符合要求，应退回承包人修改完善，至符合要求为止；

（5）总体实施性施工组织设计必须进行安全、环保内容的专项审查； （6）经总监理工程师、建管办批准后实施。

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2、施工进度计划

提交计划时，应将制订依据、逻辑说明、资金流量、资源提供柱状图表以及使用的输入数据的副本等一并提交。

工程进度计划的编制应采用关键线路法（CPM）或监理工程师确定的其他方法。所提交的逻辑网络图、时标网络图、进度计划横道线图中一切主要活动应与工程量清单中的项目一致。关键线路和与里程桩的相关联系必须清楚地标明。

2.1进度计划的划分

工程进度计划，可根据项目实施的不同阶段，分别编制总体进度计划及年、月进度计划；对于某些起控制作用的重点工程项目或复杂工程项目(如：桥梁、特殊路段填筑等)还应单独编制单位工程或单项工程进度计划、分项工程进度计划。

2.2进度计划编制的原则及依据 2.2.1进度计划编制的依据

（1）工程进度计划必须贯彻合同条款及技术规范；

（2）投标书中确认的工程进度计划及施工方案；或由业主提出、经施工单位接受的年度应完成的各项工程量计划指标；

（3）施工合同中规定的总工期，开工日期及竣工日期； 2.2.2进度计划编制的原则

（1）做到真实、可靠、符合实际；清晰、明了便于管理；表达施工中的全部活动及其相关联系；

（2）反映施工组织及施工方法；充分使用人力和设备；预料不利因素留有余地。 （3）工程进度管理可通过计划、统计报表实施。 （4）主要材料和设备的采购合同及供应计划； （5）工程现场的特殊环境及气候条件； （6）施工人员的技术素质及设备能力； 2.2.3进度计划的表示方式

总体进度计划及年度进度计划必须用网络图表示，同时应填报表以及采用横道图、斜道图或进度曲线等方式表示；月进度计划可采用计划报表以及横道图、进度曲线等形象进度图表示。

2.3总体进度计划的编制内容

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（1）必须保证工程项目的总工期，即合同工期或指令工期的实现；

（2）完成各单位工程及各施工阶段所需要的工期、最早开始和最迟结束的时间； （3）本项目各施工阶段的人力和设备的配额及运转安排； （4）本项目的施工准备及结束清场的时间安排；

（5）对总体进度及其他相关工程控制、依赖关系和说明等。 2.4年度施工进度计划和月度施工及进度计划

根据总体计划和业主对进度要求，及时提交年度、月度施工计划，经监理工程师批准后执行。年度及月度施工进度计划必须保证总体计划的实现。

（1）根据总工期对施工计划进行分解，编制年度及月度进度计划；

（2）计划必须说明实现计划所投入的机械设备、材料供应、资金流量、劳动力资源；

（3）年度月度计划累计必须标注清楚；

（4）计划编制要说明编制时采用的机械效率等参数的选取；对不利气候因素及其他可能的不利因素采取的应对方案等；

（5）上年度或月度计划未完成必须在下月中予以分析原因，并采取措施及时赶上；

（6）每年11月底前将年底计划报驻地办，驻地办审核后于12月10日前报总监办，总监办审批后于12月20日前报建管办；每月22日将上月的进度计划报驻地办，驻地办审核后于23日前报总监办，总监办审批后于25日报建管办。

（7）迟报、不报的按管理办法给与处罚。 2.5分部工程和分项工程施工计划

承包人应根据总体施工计划和年度计划，制定各分部工程和分项工程的施工计划，并在该分部工程和分项工程开工前14天内随同开工报告一起报请监理工程师批准。承包人在施工过程中必须严格执行监理工程师批准的施工计划，若发现需要调整或修改时，应再次报请监理工程师批准。

2.6图表上墙

施工单位驻地必须制作下列图表 (1) 工程施工平面图 (2) 施工形象进度图

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(3) 天气气象图 (4) 质量保障体系图 (5) 原材料备料统计表 (6) 进场机械设备一览表 (7) 各部门机构，岗位责任制图 (8) 安全生产岗位责任制 3、开工报告

严格开工报告制度，根据《工程管理办法》、《监理实施细则》等规定开工报告由各标段施工单位按监理程序向驻地办、总监办和建管办报批，各标段施工单位具备开工条件后，方可申请开工。经审查批准后，方可正式开工；标段开工由驻地办审核总监办批准，建管办备案；分项工程开工由驻地办审批，总监办备案。

3.1申请开工的条件： ① 征地、拆迁基本完成； ② 合同已签订；

③ 监理、试验检测人员已到位； ④ 施工设备、人员已按规定数量进场； ⑤ 复测工作已完成； ⑥ “三通一平”已落实； 3.2开工报告的内容及模式

开工申请报告应表明进度计划、材料、设备、劳动力、现场管理人员等项的准备情况，并提供放线测量、标准试验、施工图等必要的基础资料(见A-03表)。

（1）施工组织设计报审表（A—03）。施工组织设计报审表的内容要求如下： ①．施工进度计划、CPM网络图/横道图； ②．详细施工方法、顺序、时间；

③．材料、设备、人员进场计划，资金的安排； ④．资金流动计划；

⑤．项目管理组织设置及人员分工； ⑥．施工安排和方法总说明；

⑦．质量保证方案及质量控制方法，影响工期的重点工程施工措施等；

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（2）施工技术方案报审表（A—03）。主要包含内容为各分项工程技术、工艺方案说明和图表。

（3）施工放样报验单（A—06）。主要包含内容为： ①．测量及放样资料

②．导线点、水准点调整情况及一览表 ③．控制桩及控制点的护桩设置一览表及草图

（4）进场材料使用许可证、设备报验单（A—07）。主要包含内容为：原材料自检和抽检试验情况，材料数量、产地、进场时间、用途等，材料出厂合格证；进场设备名称、规格型号、数量、状态、用途等。

（5）工程月进度计划。

第四章 施工期工程内业资料编制整理

1、资料编制总体要求 1.1 完整性

（1）必须按照规定和设计要求提交必要的依据（如合同），及施工全过程涉及到的各种文件、资料。

（2）交工资料应具有以下内容：

施工技术总结、桩基竣工平面图、桩位测量、技术复核单、混凝土材料检验、试块试压记录、钢筋试验报告、成桩工艺记录、桩的静载、动测报告、砼灌注记录、砼施工日记及施工日记、原材料试验汇总记录、工程量汇总表、隐蔽工程验收记录、交工验收证书等。其它：工程设计变更通知书、技术联系单、现场协调会议记录、有关照片等。

具体填写按所附资料目录填写。 1.2 准确性

（1） 记录和成图的方法程序必须正确；

（2）文件、材料记录的文字表达，数字表示必须准确，有完整的责任签署，原始记录不能编造，不得涂改；

（3）原始记录和综合汇总编辑记录必须一一对应； （4） 范围划分和分类合理准确；

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（5） 准确组卷建帐

经组卷的归档材料每件的封面、目录、页码和图件的编号等必须确切、完整，并相对应，若每件内有合订等资料，应统一编页码与分类在前页目录中。

1.3真实性要求

（1）形成资料档案必须是实测实量数据，与工程实际相符，不得编造； （2）记录表中数据必须于量测人员的施工日志、监理日志中数据相对应； （3）现场抽检不合格的，原资料应留存，后附整改后在抽检合格资料。 1.4 材料及时性要求

（1）资料必须与工程同步，不得事后根据记忆编制；

（2）施工单位必须先自检，合格后将资料报驻地办专业工程师；

（3）专业工程师抽检合格后及时给予签认，不合格的必须指令返工并重新验收同时做好记录。

1.5填写资料应注意事项：

（1） 文字记录和各类图件中的各个文字，各种表示方式均应书写工整醒目、美观正规，不得了草和随意涂改。

（2） 特别是综合整理的文件材料上各种符号清晰匀称、正规，整套材料上无污迹、破损、残缺等。

（3） 归档资料的装订必须满足当地档案管理的要求。

（4）内业资料的检验结果应前后一致，时间的先后顺序不能颠倒；

（5）检验表中的“规定值或允许偏差”一栏应视具体情况填写，如有设计值的设计值和允许偏差均应填写，检验结果填实测值（如要分项评定，把实测值与设计值相比较，算出本检查项目的得分数）；如只有允许偏差的，就只填误差值；如有必要附草图的，应按设计图附上检验项目的示意图；

（6）现场质量检验单应严格按《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80-1-2004、JTG F80-2-2004)中规定的检验项目、允许偏差、检查方法和频率填写，这是公路交工验收的评分依据。

（7）资料结论用语必须规范、确切，不得用“基本符合”等，见后附结论用语表。

2、分项工程工序质量检验资料的收集与整理

（1）分项工程工序质量检验资料的内容参见建管办下发的工程资料表中表格，

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按附件三《各工序资料目录》中表格填写。

（2）分项工程工序质量检验资料须分工负责、分类汇总、统一归档。资料工程师、质检工程师、各专业工程师（路基、桥涵、试验、测量、合同计量等）必须相互配合、分工协作。

（3）整个分项工程施工过程中，资料管理人员负责资料的检查、督促和指导，参与分项工程的检验评定；质检工程师负责工序质量的检查监督、工序质量检验资料的检查督促以及分项工程的整体检验与评定；各专业工程师分别负责工序施检资料、测量资料（含联测）、试验检测资料、变更资料等的形成、收集与整理。

（4）分项工程施工过程中形成的资料，各专业工程师必须分别对其建立相应的台帐，及时收集、整理、登记和保管，防止丢失或损坏。工序质量检验单与工序施检资料共同整理，每道工序施工结束后，未经检验合格或工序资料不合格都不得进入下道工序。

（5）施工中各专业工程师要按照评定标准的要求，适时对压实度进行分区分段统计评定，对强度按照不同的工程部位和强度等级进行统计评定。

（6）分项工程实行单个检验总体评定制度。在分项工程施工过程中，质检工程师一定要组织相关人员随时做好已完工程项目单元的质量检验和验收工作。先自检验收，合格后再报监理工程师验收，及时完成质量检验报告单。尤其对于隐蔽工程更要及时进行验收。

对于路基土石方工程须分段进行检验，分项工程总体进行评定；对于桥涵工程如桩基、系梁、墩柱、盖梁、梁板、涵台、盖板等，必须单个进行检验，分项工程总体进行评定。

（7）分项工程施工结束后，资料工程师负责将该分项工程的所有资料收集汇总，与质检工程师一起对分项工程进行评定，然后编制分项工程完工证书，上报监理工程师审批。

3、分项工程工序质量检验资料的标准与要求

（1）分项工程施检资料、测量资料、试验检测资料和质量检验资料等必须及时、真实、准确。

（2）工程技术资料统一采用标准A4纸，图纸用A3纸。

（3）各种施工原始记录必须在施工现场和工序完成时同步进行，禁止事后补填原始记录或在室内编写资料。

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（4）除电脑打印的资料外，所有手写的技术资料必须书写工整，字迹、线条要清楚，书写材料统一使用碳素墨水。严禁使用圆珠笔、铅笔、纯蓝墨水、红墨水、复写纸等易褪色的书写材料。

（5）各种原始记录和施检资料不允许涂改，特别是资料中的关键字（词）和数字，如确属笔误可适当采取双横杠杠改的方式，在改正数字上加盖更改人手章，但不得用涂改液涂改或采取其它方式处理。

（6）所有表格的表头部分必须填写统一、规范（可用电脑打印），表中空白项要用斜杠划掉，一张表填写不下有两页或多页时必须填写清楚“第 页共 页”。表尾的意见栏必须填写清楚、规范，签名、日期齐全，书写工整，签名一律用正楷字，不得潦草或用艺术字。

（7）检表、评表中的“规定值或允许偏差”应严格按照评定标准的规定填写，与公路等级相一致。对于设计值应具体写上数据值；对于以偏差表示的应按“设计值／偏差”格式填写；对于厚度等的规定值栏应以“设计值，代表值／极值”格式填写。

（8）检表中的“规定值或允许偏差”栏与“检测值”栏对应关系如下表：

1 2 3 规定值或允许偏差 规定值（设计值） 设计值/允许偏差 设计值/代表值/极值 检测值 实测值 实测值 实测值 （9）检表中检测数据及数据的多少必须与施表、试验表相对应。如压实度数据与施检表数据对应，钻孔桩与施表对应，砼强度与试验表对应等。

（10）检表中的检测日期以具体检测日期为准，施工日期则填写分项工程施工起止日期。

4、分项工程完工证书资料的报批程序 4.1分项工程完工证书资料的内容及排列顺序 分项工程完工证书资料的内容及排列顺序见下表。 序号 1 2 分项工程评定表 分项工程开工令 分项工程完工证书文件 备 注 c. .. .. .

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3 4 5 6 7 8 9 分项工程开工报告（申请单、施组、质量及安全保证措施等） 变更资料（如果有的话，只附变更令的复印件） 总监办、建管办联合验收签认单 分项工程质量检验报告单 分项工程工序质量检验资料（工序单和施表配套整理，包含强度、压实度、承载力等试验检测资料） 其它与分项工程有关的资料（如质量事故及处理文件、会议纪要等） 《质量终身责任制实施细则》要求的登记表 4.2分项工程完工证书资料报批程序资料

（1）分项工程检验评定、完工资料汇总整理结束后，由资料员负责编制分项工程完工证书，于分项工程施工结束后10日内报送驻地办审核。

（2）驻地办收到分项工程完工证书资料后，在3日内审核完毕。重点是审核分项工程完工证书资料的真实性、系统性和完整性。如有问题退回项目部修改完善，再报驻地办审核签认后提交总监办。

（3）分项工程完工证书资料审批完毕后，施工单位、驻地办、总监办分别登记分项工程完工证书台帐。同时项目部资料员负责建立分项工程完工证书资料电子版。

（4）分项工程完工证书审批后，项目部资料员必须在1天内将分项工程完工证书（不含资料）复印报备驻地办、总监办。

（5）总监办行政文秘部负责建立各合同段月度分项工程完工证书统计表，每月底前提交一份到计划合约部，作为计量支付的依据。凡是完工证书没有报总监办的分项工程一律不予计量。

5、分项工程内业用表程序和工程管理表格使用 5.1施工管理用表（A表）

本表指由承包人填制的属于进度、质量、费用以及合同管理方面的申请、报告、报验、计量等所需的表格。

(1)A－03施工组织设计报审表

承包人按合同条款的规定，在收到中标通知书后的14天内以此表并附以总体施工组织设计，报给驻地监理工程师审查签认后，由建管办审批，作为标段开工的依据

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之一。本表亦可作为申请分项开工的依据之一。

(2)动员预付款申请表

由承包人送驻地监理工程师签认审核后，报总监办批准，送业主作为支付凭证。 (3)A－03施工组织设计报审表 其报审范围是： a.总体施工组织设计；

b.年度、月度施工组织设计（计划） c.专项技术方案

报驻地办总监办和业主批准。 (4)A－06施工放样报验单

每项工程开工前或每道重要工序施工前，承包人必须将测量放样的结果报监理工程师验证。重要点位应报请监理测量人员复测验收并填此表。本表也是开工申请的依据之一。

(5)A－07进场材料（设备）报验单

建筑材料进场前，承包人在自检合格的基础上必须及时以此表向驻地监理工程师报验，并由驻地实验室抽查测试后签署证明。不合格的建筑材料不准进场。本表也是申请材料预付款和申请开工的依据之一。

分项工程开工前，承包人必须将用在该工程上的各种进场设备的规格、数量、性能、新旧程度等，向驻地监理工程师报验，经逐级现场查验后，对不能满足施工要求的设备，可要求承包人更换或补充，直至监理工程师满意为止。本表也是申请开工的依据之一。

(6)A－02项目开工申请报告、A-04分项工程开工申请批复单

承包人在做好标段开工或分项工程的开工准备后，应向驻地监理工程师提出工程开工申请单，经驻地监理工程师签发，即作为分项工程开工的依据。标段开工需经总监办批准。

(7)A－27检验申请批复单

承包人在某道工序、隐蔽工程或某一重要部位完成以后，必须报现场监理工程检验合格后，方能进行下一道工序或继续施工、表中的所附“自检资料”系指C表、D表、E表。驻地监理工程师对此审查的结果将作为工程验收的依据。

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(8)支表7单价调整表、支表8单价变更一览表

本表由承包人按合同规定填报。经驻地监理审核报总监办审批后，报送业主批准后执行。

(9)支表4计日工计量表

计日工计量由承包人申报，驻地监理工程师审查测算核准后签署意见，报送总监办、业主批准。

(10)支表13中间计量表

承包人在收到驻地监理工程师批准的A－27中间检验申请单和B－05中间交工证书，通知驻地监理工程师按本表进行现场计量。此表作为月计量的依据。也是月支付报表之支表13中间计量表.

(11)支表14中间计量支付汇总表

承包人根据每月的支表13中间计量表，用本表进行汇总，报驻地监理工程师批准，作为月支付报表之支表14中间计量支付汇总表。

(12)A－019复工申请

本表用于被监理工程师指令暂停工程的复工申请。 (13)A－021变更设计报告单

当承包人等申报人若有足够的理由对工程的某部分提出变更要求时，可用本表报驻地监理工程师确认后，报总监办确认后以此表及附件送业主审批。

(14)A－016事故报告单

在施工期间，工地所发生的一切重大工程质量事故或人员伤亡事故，承包人应以最快的方式报告驻地监理工程师和监理办，同时采取必要的应急措施，并填报本表。事后应立即组织调查事故原因，并提出详细的事故报告。

(15)A-028是中间交工申请报告

承包人在对完成工程自检合格的前提下，填写此表报送驻地监理工程师签认。 (16)A-014监理工程师通知(通用)

本表必须以书面形式通知给承包人的任何意见、批准、指示和决定等。 （17）A－021变更设计报告单

当原施工图设计需对合同内工程设计进行变更时，且表已经业主批准，则驻地监理工程师或业主作意向性通知令承包人执行。

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（18）B表中的质量检验报告单

当承包人以“A－27检验申请批复单”报验的工程，经试验、检查合格后，可由驻地监理工程师签发本表，以作为承包人申请计量和付款的依据。

（19）A-031分项工程质量检验评定表 分项工程质量评定用。 （20）工程A-029交工证书

当承包人以“A－27检验申请批复单”报验的工程，经驻地监理工程师根据合同条款规定验收按本规程有关规定办理手续后可签发本交工证书。

（21）工程A-038缺陷责任期终止证书

工程缺陷责任期满，承包人以“缺陷责任工程报验单（无此表）”报验，经监理工程师检查合格后，由业主签发本证书。至此，承包人与合同有关的实际义务已完成。

（22）工程A-018暂停指令

当出现自然意外、工程质量意外或承包人失去财力支持已无法正常施工等，根据监理工程师的判断，可由各级监理工程师签发本表，指令分部工程、单项工程或全部工程暂停施工(全部工程的停工有业主指令)。

（23）A-020复工指令

当以“A-018”指令暂停的工程，其暂停因素已消除，经原签发表A-018的监理工程师检查证实并签发本指令复工，但均应事先通知驻地监理(全部工程的复工指令由业主签发)。

（24）A－015工程师指令

本表可由各级监理工程师签发，其使用范围是： a.现场专业监理向承包人已发出的现场指示的确认； b.按合同规定，指令承包人必须履行的义务。 （25）A-022工程变更令

本表由业主签发，用以确认工程数量的调整、合同外工程、设计变更、工期的变更等具体细节。

（26）工程监理月报告单

每月月末各级监理工程师必须按规定的月报告单的要求向上一级监理工程师提交一份监理报告。

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（27）监理日志

监理工程师每天应按监理日志内容填写，于每月25日前驻地工程师要审核签字。 （28）A-012监理工程师报告

本表可供没有专用表格，而又必须以书面形式向上级监理工程师进行请示、报告、研讨、建议时之用。

（29）监理工程师检验、试验用表

驻地监理工程师及驻地试验室应根据合同和技术规范的规定，当承包人对工程进行检验和施工操作记录，自检之后，对工程质量进行抽样检验。其所有表格与承包人自检用表相同。

驻地监理工程师应对材料试验全过程进行旁站监理，重要部分和抽检试验应由驻地试验室或中心试验室操作完成，其试验结果必须用本规程规定表格填写并送专业监理工程师和驻地监理工程师确认。

5.3 检验记录用表

检验用表及施工记录用表：承包人在监理人员旁站下自检后所提交的质量检验报告单及施工记录（即B表、C表施工原始记录），经签认后报监理工程师备查。该表亦可用于监理抽验。见后附资料用表目录。

5.4工程支付用表

“支付月报表”由承包人于每月六份报送驻地监理，填报的目的在于申请付款。其中有的表用于中期支付证书；有些表属于支付的原始记录或凭证。

（1）工程进度表 ①编报的目的：

本表主要反映工程项目工作量方面的计划与实际完成情况，是报送业主的主要表格之一。本表每月由承包人填报，经驻地监理工程师、总监办和业主签字认可后生效。

②填报说明

a．开工令日期：即项目的正式开工日期； b．合同期限：开工至交工日期的期限； c．合同完成日期：合同规定的竣工日期；

d．时间延长：指承包人向监理提出工程延期申报表（A—25）后，经监理和业主书面批准的工期延长时间（以天计）；

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e．修改后合同完成日期：按批准后的累计延长时间加合同完成日期（年、月、日）确定；

f．合同总价：指合同协议书中写明的合同的总价；

g．工程量清单金额：指工程量清单第100章至800章的“清单小计”金额； h．暂定金额：指合同总价减去工程量清单（小计）金额，亦即计日工与不可预见费之和；

i．工程变更金额：本月因工程变更而增加的费用与减少的费用之和（含合同外工程费用）；

j．估计最终金额：本合同工程项目因工程变更和价格调整后最终的估计总价； k．合同金额：按中标的标段文件的工程量清单相应项目的“合价”填写； l．单项占合同价（%）：单项工程清单合价金额与合同总价金额之比；

m.单项完成（%）：至本月该单项工程累计完成金额与该单项工程清单合价金额之比；

n．完成占合同价（%）：至本月该单项工程累计完成金额与合同总价金额之比； o．按月计划与实际完成（%）：本栏以单项工程计划工作量和实际完成工作量横道形象图和项目工程计划工作量与实际完成工作量进度座标曲线表形象图表示。

（a）单项工程进度横道形象图：按施工组织设计绘出该单项工程工作量计划进度形象图，形象图下行数字是单项工程工作量按月计划完成百分数，形象图上行数字表示逐月填报的实际完成工作量百分数；

（b）项目工程形象进度曲线图：按施工组织设计以时间（月）为横座标，以逐月完成合同总价金额的百分数为纵座标给出工作量进度曲线图。先绘出计划进度曲线以红（虚）线表示，再逐月绘出实际完成曲线以蓝（实）线表示。

p．实际与计划栏：

（a）实际：分上下两行填写，上行填写本月实际完成合同总价的百分数，下行填写其累计实际完成百分数；

（b）计划：分上下两行填写，上行填写本月计划完成合同总价的百分数，下行填写其累计计划完成百分数；

q.驻地监理收到日期：承包人呈报时，驻地监理应写明收到此表的日期（年、月、日），并签名或盖章。

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（2）中期支付证书 ①编报的目的：

本表为合同工程项目中期财务支付的凭证：是承包人向业主提供工程进展情况和工程

价款中期（月）结算的汇总表，经驻地监理工程师、总监办和业主审核批准后即作为中期支付证书。

②填报说明：

a.合同价变更金额栏中“原有总金额”：各栏分别抄自工程量清单的各章总计金额。

b.到本期末完成等栏：抄自相应的表中合同内工程变更反映在各项目的“变更总金额”中，合同外工程原则上应计入暂定金额中；

c.价格调整：抄自相应的计量表中；

d.索赔金额：根据本月及以前各月A—24表该栏金额计算； e.回扣动员预付款：按合同规定扣除；

f.回扣材料预付款、违约赔偿金：分别抄自相应的计算表；

g.支付=合计-保留金+动员预付款-回扣动员预付款-回扣材料预付款。 （3）清单支付报表 ①编报的目的：

本表为中期支付证书的附表。是经驻地监理工程师核准的本期完成工作量金额按工程量清单各项目的实际完成数量进行分解计算的，是编制中期支付证书的依据。经驻地监理工程师签认即有效。

②填报说明：

按工程量清单100~700章分章分工程项目按序号填写。根据审核批准后的合同内工程变更合同数量（如果有变更）和单价，按该表各栏填报。

（4）计日工支付报表 ①编报的目的：

本表为中期支付证书的附表，用来反映财务支付汇总中计日工的具体项目。 ②填报说明：

按驻地监理工程师、总监办、业主批准的计日工计量表、填写该表。

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（5）工程变更一览表 ①编报的目的：

本表反映合同内工程变更由于工程量增减或形式变更所发生的费用 ②填报说明：

a.工程量增减：按承包人提供的经驻地监理工程师审核签认后的有关凭证填写 b.单价：经确认后的单价，一般指清单中的单价； c.工程量增减金额=单价×工程量增减数量。 （6）价格调整汇总表

本表反映在合同执行期间，由于价格的变化而增加或减少费用的汇总。 （7）价格调整表

监理工程师根据合同规定的价格调整方式通过中期付款证书，办理因价格调整引起的费用支付。本表编制的目的在于根据招标文件中专用条件70.1款的规定，计算劳务及材料的单价。

（8）单价变更一览表

本表是反映由于性调价等因素而发生合同单价变更情况的一览表。 （9）永久性工程材料价差金额一览表

本表反映在合同执行期间，“四大材料”的单价发生性调整而需要增减的费用。对调价后采购的材料对照合同基价和调整价的价差进行计算，由承包人按合同有关要求编制，经驻地监理工程师签认后上报。

（10）永久性工程材料到达现场计量表 ①编报的目的：

本表为支付材料预付款的依据，各种材料是驻地监理工程师按发货票验收而且已进场试验合格的材料。数量以每月日现场统计数为准（赊购的材料不计）。由承包人填写，经驻地监理工程师审核上报。

a.单价：材料发货票价格（进场价）；

b.各项费用：指购进材料过程中除单价和运费以外发生的费用； c.合计价＝（单价＋各项费用＋运费）×数量。

（11）回扣材料垫付款一览表。本表为回扣材料垫付款的计算表。为中期支付证书的辅助表。

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（12）回扣动员预付款一览表 ①编报的目的：

本表为回扣动员预付款的计算表，为中期支付证书的辅助表。驻地监理工程师根据承包人每月提交的完成工作量按合同规定计算。

②填报说明：

按合同规定当承包人完成累计金额达到合同总价的30％之后，开始按工程进度以固定比例分期从各月的进度付款证书中扣回，全部金额在进度付款证书的累计金额达到签约合同价的80%时扣完。

（13）中间计量表 （14）计量支付数量汇总表 两表均属支付的原始凭证。 6、试验检测资料编制

承包人在监理工程师全过程旁站的条件下，按合同或规范的规定进行各项验证试验、标准试验、抽样试验、验收试验等所提交的材料试验报告单均应使用翰北科技软件提供的表格，承包人认真审核并签认后，报监理工程师备查，驻地试验室或中心试验室亦应使用本表完成抽检试验。

6.1总说明：

（1）须加盖试验室公章和试验工程师签字。相关的内容填写要详细、明确。命名必须符合规范中的工程术语。编号要一证一号，应连续，不得共用；

（2）试验工程师意见必须是 确定的，不得出现“宜”、“可用”、“或”等不确定性的结论。签发日期要符合施工检验及开工报告审批日期；

（3）台帐的填写要真实细致，内容要详细，每一试验项目均要填写，按时间先后统一填写，并由主管负责人按期审核，试验日期必须符合试验的报告日期、同时与仪器使用记录相符。外观描述必须符合实物的特性，要简明扼要，如描述栏填写不清可见附件；

（4）试验记录要按照实际试验真实填写，作为试验报告和许可证的附件。备注栏描述试验过程中的具体事项、异常情况和结果。试验和复核必须是两人以上；

（5）试验报告必须由经认证的试验室出据，必须加盖检测章或试验室公章，批量必须符合规范数量，可以少于但不得大于规定批量；

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（6）结论栏必须填写符合/不符合所执行的标准，注明规范代号及名称，签字必须是有相关资质的人员，监理意见栏必须填写是否符合规范、规程要求，能否在相应的工程中使用（见附件二）。试验和复核必须是两人以上；

（7）汇总类表由相关的资料列入数据，必须和相关的试验对应，加盖试验室或单位公章；

（8）监理抽检所填的表格报告右上角加盖试验室公章，记录一律加盖“抽检”公章。

（9）试验室各种台帐、仪器使用记录、原始记录、工作日记必须能相互印证不得随意更改，如确系书写失误必须采用双划线杠去原记录，在上方写出正确数据并加盖更改人印章。

(10)所有试验资料表格均采用翰北科技软件相关表格 6.2各类许可证归档 （1）原材料许可证 ①细集料使用许可证 a. 细集料试验汇总报告 b. 细集料筛分试验

c. 细集料表观密度（容量瓶法）及堆积密度试验 d. 细集料砂当量试验

e. 细集料含泥量和泥块含量试验 f. 细集料压碎值试验 g. 细集料坚固性试验 ②粗集料使用许可证 a. 粗集料试验汇总报告

b. 粗集料及集料混合料的筛分试验 c. 粗集料密度及吸水率试验（网篮法） d. 粗集料堆积密度及空隙率试验 e. 粗集料针片状颗粒含量试验 f. 粗集料压碎值试验

g. 粗集料含泥量及泥块含量试验

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h. 粗集料坚固性试验

i. 粗集料磨耗试验（洛杉矶法） ③矿粉使用许可证 a. 矿粉试验汇总报告 b. 矿粉筛分试验（水洗法） c. 矿粉亲水试验 d. 矿粉塑性指数 e. 矿粉安定性试验 D.水泥使用许可证

a. 水泥品质试验（物理性能）汇总报告或水泥物理性能试验报告 b. 水泥品质试验（物理性能） ④钢筋许可证

a.钢筋机械性能试验汇总报告 b.钢筋力学性能试

c.焊接钢筋力学性能试验（可焊性） ⑤沥青使用许可证 a.沥青试验汇总报告 b.沥青的三大指标试验 c.沥青闪燃点、溶解度试验

d沥青与粗集料的粘附性试验（水煮法） e．沥青密度试验 f.沥青薄膜加热试验

g.改性沥青离析弹性恢复试验 （2）重型击实标准使用许可证 a.土的击实试验报告 b.土的击实试验

（3）路基填料使用许可证 a.土试验成果汇总报告 b.土的颗粒分析

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c.土的界限含水量试验 d.土的击实试验 e.土的承载比试验 f.土的有机质含量试验 g.土的含水率试验

（4）混合料配合比设计使用许可证 ①水泥混凝土配合比使用许可证 a.水泥混凝土配合比设计说明书

b.水泥混凝土配合比试验报告（3个不同水灰比） c.水泥混凝土立方体抗压强度试验（3个不同水灰比） d.水泥混凝土拌合物表观密度试验（3个不同水灰比） e.水泥混凝土拌合物稠度试验（3个不同水灰比） f.原材料使用许可证 g.原材料试验报告 h.原材料试验记录

i.合成碎石级配及各项指标试验 i.外委水质分析检测报告 j.外委外加剂检测报告

②水泥稳定碎石配合比使用许可证 a. 水泥稳定碎石配合比设计说明

b. 水泥稳定碎石混合料标准击实使用许可证及报告

c. 矿料合成级配使用许可证及合成试验报告 d. 水泥稳定碎石配合比强度报告 e.灰剂量滴定曲线图

③沥青混凝土生产配合比使用许可证 a. 沥青混凝土生产配合比设计说明

b. 沥青混凝土生产配合比设计马歇尔试验报告 c. 沥青原材许可证及报告 (5)外委试验使用许可证

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a.外委检测报告 6.3 现场试验检测

（1）压实度检测、弯沉检测、强度试验由试验室负责检测，资料最终归档于相应分项工程。

（2）地基承载力检测由试验室负责，资料归档于相应分项工程。 7、施工日志

施工日志是最重要的原始档案资料，工程整个施工阶段的施工组织管理、施工技术等有关施工活动和现场情况变化的真实的综合性记录，也是处理施工问题的备忘录和总结施工管理经验的基本素材，是工程交竣工验收资料的重要组成部分。每个施工技术管理人员均应填写施工日志。

7.1填写施工日记的要求：

（1）施工日记应按单位工程填写。路基土石方、排水工程、防护工程按分项工程为单元进行记录成册，即一本笔记本写一个分项工程的施工全过程；涵洞按座为单元记录成册；中桥的基础及下部构造按墩台为单元，上部构造按座为单元记录成册。

（2）记录时间：从开工到竣工验收时止。 （3）逐日记载不许中断。

（4）按时、真实、详细记录，中途发生人员变动，应当办理交接手续，保持施工日记的连续性、完整性。

（5）采用碳素墨水或中性笔等不褪色的笔记录，字迹要求清晰，不得涂改。 (6) 其他检查记录一定要具体详细，不能泛泛而谈。检查记录记得很详细还可代替施工记录。

7.2 施工日志的记录内容

施工日记的内容可分为五类：基本内容、工作内容、检验内容、检查内容、其他内容。

（1）基本内容：

①日期、星期、气象、平均温度。平均温度可记为XX℃—XX℃，气象按上午和下午分别记录。特别要记录特殊天气情况。

②施工部位。施工部位应将分部、分项工程名称、施工内容等写清楚。 ③出勤人数、操作负责人。出勤人数一定要分工种记录，并记录工人的总人数。

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④机械设备到位情况，包括型号、数量、完好情况。 (2)工作内容：

① 当日施工内容及实际完成情况。 ②施工现场有关会议的主要内容。

③ 有关领导、主管部门或各种检查组对工程施工技术、质量、安全方面的检查意见和决定。

④ 建设单位、监理单位对工程施工提出的技术、质量要求、意见及采纳实施情况。

⑤混凝土、路面基层底基层养护情况。 (3)检验内容：

①隐蔽工程验收情况。应写明隐蔽的桩号、分项工程、内容、验收人员、验收结论等。

②抽检情况。应写明抽检桩号、部位、分项工程名称、抽检组数、日期。 ③材料进场、送检情况。应写明批号、数量、生产厂家以及进场材料的验收情况，以后补上送检后的检验结果。

(4)检查内容：

①质量检查情况：当日砼浇注及成型、钢筋安装及焊接、模板安拆、路基路面摊铺碾压情况等的质量检查和处理记录；砼养护记录，砂浆、砼外加剂掺用量；质量事故原因及处理方法，质量事故处理后的效果验证。

②隐蔽工程检查验收情况，有影像记录的注明。 ③安全检查情况及安全隐患处理（纠正）情况。 ④其他检查情况，如文明施工及场容场貌管理情况等。 (5)其他内容

①设计变更通知及执行情况。

②施工任务交底、技术交底、安全技术交底情况。 ③停电、停水、停工情况及其他阻工情况。 ④施工机械故障及处理情况。 ⑤冬雨季施工准备及措施执行情况。

⑥施工中涉及到的特殊措施和施工方法、新技术、新材料的推广使用情况。

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7.3施工日志的归档与管理

（1）施工日志记录完一本后要及时收回统一归档保存。 （2）要编制好目录以便查阅。 （3）施工日志未经批准不得出借。 8、监理日志、监理工程师指令与回复

监理日志是工程资料的重要组成部分，它真实的反映工程监理工作的全面工作。 8.1监理日志的基本要求：

(1)要求所有的监理日志均应字迹工整，清晰易读。

(2) 监理日志必须完整，日期连续，前后呼应，与抽检资料、监理指令等关联闭合，不允许撕页、加页。

(3)监理日志不得在一页上记录多天内容。

(4) 监理日志为专用记录本，不得记录与工程无关内容。 8.2监理日志的主要内容：

（1）当天日期和天气情况以及环境温度等。

（2）当天施工情况。包含当天施工活动情况，现场施工机械和劳动力投入情况，主要材料的进出场情况等。

（3）监理工程师当天巡视检查、旁站监理及平行检测的部位和情况过程描述以及现场计量的记录情况。

（4）对于施工过程中存在的问题及处理经过，另需记录其跟踪结果。 （5）参与现场协调工作的情况记录。包含监理会议，专题会议，协调会议，现场协调工作的发生事因和处理情况等。

（6）当天签发（接收）文件情况。暨各项报审、报验、监理工程师通知单、监理工作联系单、工程暂停令、工程变更文件、备案验收情况等。

（7）工程当天发生的重大事件及处理情况。 （8）有关安全隐患、质量隐患处理情况。

（9）建设行政主管部门对工程项目现场的检查情况。 （10）与工程有关的其他情况。 8.3 监理日志的有关规定：

（1）总监理工程师为监理日志的管理负责人，并对每天记录的监理日志进行签

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阅。

（2）监理日志除停工或缓建等特殊情况外，必须逐日记载，不得遗漏。 （3）监理日志必须妥善保管，不得丢失或损毁，且不得随意外借。工程竣工后按照监理文件归档要求进行归整和保存。

（4）驻地办（总监办）监理人员的监理日志每月30日前由正、副驻地工程师（总监办监理人员监理日志由总监、副总监）考核一次，并在被检查的监理日志上签字。

（5）监理日志发放要进行登记、编号，在使用过程中由记录人保存，记满一本后或年终休假期间交由驻地办或总监办保管，记录完毕交回统一存档编排索引、目录，做为监理重要档案资料妥为保存、存档。

8.4监理机构的监理日志

（1）监理工作记录主要内容包括：单项、分项工程开工申请、批准单、监理工作计划、原材料试验检测记录、隐蔽工程检查验收记录、工程检验单、工程师指令、备忘录、工程变更现场勘察记录、各种会议记录、工程照片等。

（2）监理机构日志，参照监理个人监理日志内容、负责人认为发生的重大事情或认为应该记录的内容，记录在案。

8.5 监理工程师指令与回复

监理工程师指令或通知单是监理工程师在工程建设过程中向承包单位签发的指令性文件，是施工管理过程中的重要文件，必须严格管理。

（1）监理工程师指令、通知必须包含以下内容 ①施工部位、桩号、施工时间；

②出现的不规范事件及不合格项目，要有检测数据等，不规范行为要有照片； ③以上不规范事件违反规范或文件具体条款； ④指令采取的措施、整改完成时间等具体要求； ⑤签发人、签发时间等。

（2）监理指令必须由专业监理工程师以上人员签字，要有统一编号； （3）施工单位收到指令后必须由项目经理、总工签收，写明是否按要求整改； （4）施工单位整改后要书面回复，回复内容包括 ①针对存在问题采取的整改措施；

②整改是否达到指令或规范要求，要附上照片、抽检资料；

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③要求监理到场验收时间； ④回复时间、回复人等。

（5）监理单位接到回复后要及时到现场检查验收，验收一般不得少于2人，要在监理日记中做好记录。

（6）验收通过后要及时在回复单上签字准许进行下步工作，并附上验收资料或整改后照片；如整改达不到要求应在回复单上签上意见，要求继续整改，并退回；也可再签发指令。

（7）监理通知单及回复单填写注意事项

1）通知单中不能使用白话，要用专业术语，并且不能有错别字；

2）提出存在的问题要详细，包括具体部位，具体质量问题及违反规范哪一条； 3）通知单的下发要有时间观念，下发要及时，根据事件严重程度抄送总监办、建设单位；

4）撰写监理通知单时，一方面要坚持原则，分清责任，既要提出问题所在，还要提出解决问题的要求和应当达到的目标；另一方面，内容应准确、完整、条理性强、表达清晰且要符合一定的格式要求。

5）监理指令、通知必须达到规范施工的目的，必须闭合。 9、安全日志

施工安全日志是从工程开始到竣工，由专职安全员对整个施工过程中的重要生产和技术活动的连续不断的详实记录。是项目每天安全施工的真实写照，也是工程施工安全事故原因分析的依据，施工安全日记在整个工程档案中具有非常重要的位置，记录完一册后交由专职文档管理人员统一管理归档。

9.1安全日志的记录内容

施工安全日记的内容可分为三个方面：基本内容、施工内容、主要记事。 （1）基本内容包括了日期、星期、天气的填写；

（2） 施工内容包括了施工的分项名称、桩号、工作班组、负责人、工作人数及进度情况；特殊作业人员持证情况。

（3）主要记事包括了

①巡检（发现安全事故隐患、违章指挥、违章操作等）情况； ②设施用品进场记录（数量、产地、标号、牌号、合格证份数等）；

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③设施验收情况；

④设备设施、施工用电、“三宝、四口”防护情况。

⑤违章操作、事故隐患（或未遂事故）发生的原因、处理意见和处理方法； ⑥其他特殊情况。 9.2填写要求

（1）填写必须及时、准确，当天发生的事情应在当天的日志中记载，不得事后追记或编造。

（2）记录信息要全面，有可追溯性，要把当天的天气情况、施工的分项工程名称和桩号位置等写清楚，记录好工作班组、工作人数和进度等。

（3）内容记录要齐全、真实，不得捏造不存在的施工内容，记录内容应与施工日志相对应。

（4）记录不得涂改，要清晰可辨，确系记录笔误要用双横线杠改，改动内容上要加盖更改人的手章。

（5）主要记事中“其他特殊情况” 一栏可记载 ①停电、停水、停工情况。 ②施工机械故障及处理情况等。

（6）施工安全日志记录必须使用不褪色的碳素笔、蓝黑笔等。

（7）对发现安全事故隐患、违章指挥、违章操作等要详细记录发生的原因、处理意见和处理方法，整改后要验收，记录内容要闭合。

10、环保资料

环境保护是施工过程中的重要内容，环保资料是工程档案的重要组成部分。 10.1施工环保资料主要组成

（1）工程资料，包括施工内容、施工工艺、大型施工机械设备、施工平面图、施工周期、施工人数、污染物排放等。

（2）环保制度与措施，包括：生活区、施工现场及机械设备环保管理措施与制度。

（3）环保检查记录、整改措施与环境保护月报。

（4）施工单位与监理单位、业主等有关环保方面的往来文件，包括：环保事故报告表、环保监理指令、整改回复、环保检测报告等。

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（5）环境恢复资料，包括：临时设施处置计划及落实情况的记录验收资料、生态恢复及生态补偿措施等。

（6）施工环保日志,内容包括：施工部位、日期、施工内容、环保措施的落实情况、存在的环保问题及整改情况。

10.2 监理环保资料

（1）施工环保监理规划、监理实施细则。

（2）与建设单位、施工单位、设计单位往来关于环保方面的文件。 （3）环保监理通知单及回复单、停工（复工）令。 （4）环保会议记录、纪要。 （5）施工环保监理月报。 （6）环保监理工作总结报告。 （7）环保监理工作日志。 11、资料结论用语

结论用于必须明确、准确，不得用“基本符合”等，为了规范结论、审批用语本办法给予统一规定，详见附件二。

第五章 设计变更与计量支付资料编制

1、 工程变更 1.1变更设计原则

⑴设计文件是建设项目和施工组织及工程造价的主要依据，一经批准不得随意更改。

⑵变更设计必须坚持高度负责的精神，以确保工程质量标准的前提下，在降低工程造价、节约用地、缩短工期等方面有显著效益以及设计与实际不符合时，可考虑变更设计。

⑶进行变更设计，事先应周密调查、备有图文资料，并填写《变更设计报审表》，详细申述变更设计理由并包括与原设计的经济比较分析，按照审批权限逐级报请审批。未经正式批准，不得变更设计施工。

⑷变更设计后的工程工期，属一般变更的，仍按原工期完成；属重大变更项目，由建管办、设计单位、监理、施工单位共同协商解决。

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1.2、变更设计条件

凡符合下列条件之一者，可考虑变更设计： ⑴保持原设计标准、质量，可降低投资或节省良田。

⑵保持原设计标准、质量，不增加投资或增加投资不多，能解决特殊的工艺、技术问题或对缩短工期效果明显。

⑶原设计虽然可行，但明显不够合理。

⑷由于水文、水利、地质、文物、环保等方面的不可预见因素，必须变更原设计方案。

⑸由于施工过程中出现的不可预见因素及工程事故。

⑹在不增加投资的情况下，便于采用新技术、新工艺、新材料、新设备，有利于提高工程质量标准、提高工效，促进技术进步。

⑺有利于改善行车条件，节省工程的维修养护费用或便于日后工程改造和扩建，但不增加投资或增加投资不多。

1.3变更的相关规定

（1）任何形式、质量、数量和内容上的变动，必须按照变更程序办理，一般设计变更报建管办工程部，由建管办工程部组织建管办质检部、设计单位、监理单位、施工单位召开四方现场会议进行审核批准实施。对于重大设计变更要上报内高路公司审批，否则不能实施。设计变更必须由建管办工程部颁布工程变更令生效，并由驻地监理工程师指示施工单位实施变更工程；

（2）监理工程师认为有必要根据合同有关规定变更工程时，应经建管办工程部会同质检部和设计代表会议决定并签字后实施；

（3）建管办提出变更时，应根据合同有关规定通知监理工程师、设计代表、施工单位；

（4）设计人认为必要而提出变更时，应征得建管办同意后，根据合同有关规定办理变更设计手续；

（5）施工单位应就颁布工程变更令而引起的费用增减，与建管办工程部和监理单位进行协商确定变更费用。

1.4变更的办理程序 （1）意向通知

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建管办决定根据合同规定及已批准的A-22表对工程进行变更时，应向施工单位发出变更意向通知，内容主要包括：

⑴变更的工程项目、部位或合同某文件内容； ⑵变更的原因、依据及有关的文件、图纸、资料；

⑶要求施工单位据此安排变更工程的施工或合同文件的修订等事宜；

⑷要求施工单位向监理工程师提交他认为此项变更给其费用带来影响的估价报告。

（2）资料收集

变更意向通知发出后，必须着手收集与该变更有关的一切资料。包括：变更前后的图纸(或合同、文件)；技术变更洽商记录；技术研究会记录；来自业主、施工单位、监理工程师方面的文件与会谈记录；行业部分涉及该变更方面的规定与文件；上级主管部门的指令性文件等。

（3）费用评估

建管办工程部及有关人员根据掌握的文件资料和实际情况按照合同的有关条款，考虑综合影响，完成下列工作之后对变更费用做出评估。

⑴审核变更工程数量或拟修改的合同文件；

⑵确定变更工程的单价及费率或拟修改合同文件引起的费用。 (4)协商价格

业主应和监理、施工单位就费用估价中的单价与费率进行磋商，在达成一致时，由业主确定最终的价格。

(5)颁发工程变更令

变更资料齐全，变更价格确定之后，且建管办、总监办、驻地办、设计代表、承包人签字齐全后，由总监办依据规定的职责权限向施工单位发出工程变更令。

(6)工程变更主要包括以下文件及资料： 1）全套变更文件的目录 2）工程变更令 3）工程变更申请表

4）工程变更费用计算书或预算报告

5）确定工程数量及单价的资料（工程量计算书、单价计算书等）

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6）其他变更附件：变更前后的图纸：建管办、施工单位、监理方面的会议、会谈记录与文件；有关设计部门对变更的意见；有关行业部门、上级主管部门的文件；相关影像资料、试验资料、其他有关本次变更的资料等。

2、工程计量和支付 2.1工程计量的基本要求

根据合同条款和工程量清单有关规定，工程量清单中所列的工程数量是暂估数量，不作为承包人在履行合同义务中应予完成工程的实际和准确的工程量；实际支付应按设计文件及实际完成的工程数量计量，并应遵循以下原则：

(1)工程计量的细目，其质量必须符合《技术规范》的要求，并经检查验收合格，签认手续齐全；

(2)工程计量的范围和方法必须符合合同条款、技术规范、标价的工程量清单、补遗书、变更通知单等合同文件的规定；

(3)工程计量不能超前计量、每一清单细目的计量数量不得超过计量台帐中的数量；

(4)变更工程的计量必须有总监理工程师签认的变更令方可计量； (5)专项暂定的计量必须有总监理工程师的审核签认，建管办批准；

(6)索赔金额等其他款项的计量与支付必须有相应的监理工程师的签认、总监理工程师的审核签认、建管办的批复才能进行；

(7)材料和设备预付款的计量与支付必须在到达现场后经监理工程师验收合格后方可支付。

2.2支付报表的编制

为了保证计量与支付工作能按照规定的程序和时间顺利进行，本项目支付报表按承包人、监理工程师分别编制和签认的办法进行。

（1）承包人月支付申请报表：付款申请报表、变更工程月计量申报表、合同工程月计量申报表、中间计量表，此表均由项目经理签字并加盖承包单位公章；

（2）驻地办月支付报表：经驻地办计量工程师审查承包人月支付申请报表后，编制“月支付报表”，由高级驻地监理工程师签字并加盖公章后报总监办；

（3）总监办月支付报表：经总监办计量工程师审查后，编制“月支付报表”，由总监理工程师签认，报建管办计量工程师审查后，建管办主任审核签认后上报公司审

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批支付。

2.3中间计量支付程序

（1）承包人每月20日前会同驻地办计量工程师对上月21日到本月20日完成并经检验合格的工程进行测量计算，并填写“工程完成情况计算表与统计表”；

（2）承包人每月22日前提交“月支付申请报表”一式六份，及本月计量数据盘报驻地办，同时附相关资料。其中包括“付款申请报表”、“合同工程月计量申报表”、“变更工程月计量申报表”、“中间计量表”、“设计变更批复令”、“材料到达现场一览表”费用增减等批复文件及其他证明材料；

（3）驻地办在每月24日前审核签认“月支付申请报表”并编制“月支付报表”，附本月计量数据盘及相关资料报总监办；

a.总监办计量工程师在每月28日前审查完毕，编制“月支付报表”总监理工程师签字后报项目办；

b.建管办计量工程师在5天内审查完毕，建管办主任审核签认后，承包人签认，返回审批后的计量数据盘给承包人，承包人打印6份支付报表（建管办2份、财审部结算中心1份、总监办1份、驻地办1份、承包人1份），复印6份工程完成情况计算表与统计表（建管办1份、总监办1份、驻地办1份、承包人1份）；

c.建管办在收到报表后统一上报公司签批应付款。 2.4最终支付程序

（1）在合同工程交工证书签发后42天内，承包人应以总监理工程师批准的格式提交一份交工结帐单（附合同工程交工证书）；

（2）在《缺陷责任终止证书》签发后的28天之内，承包人应以总监理工程师批准的格式提供一份最后结帐单（附缺陷责任终止证书）；

（3）在提交最后结帐单时，承包人应给建管办一份书面清账书，并抄送总监理工程师；

（4）最终支付申请报表的审核内容： ① 对所有的工程数量与费用计算进行复核； ② 对所有计量支付的细目进行核实；

③ 所有的系列证明资料是否有监理工程师的签字认可。

（5）在最后结账单和清账书收到14天后，总监理工程师应签发一份最终支付证

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书报项目办审批，并抄送给承包人，建管办在收到最后支付证书后的42天内予以付款。

2.5计量与支付工作制度

（1）计量与支付报表在报送过程中，各级审核部门原则上不得退回给下一级部门重做；

各级审核部门必须按以上规定的时间报送计量与支付报表，否则转入下一期计量，哪一审核部门滞后要以书面的形式告知总监办、建管办；

（2）总监办、建管办计量工程师在每月收到报表之前要有不少于4天的时间对现场完成情况等进行检查；

（3）高级驻地监理工程师必须对每月完成且需计量的工程质量和原始资料进行全面检查，质量不合格或资料不全不予计量。如一个分项工程完成后，未提供分项工程中间交工证书不予计量。如果发现工程质量不合格或原始资料不全给予计量，将追究高级驻地的责任。

2.6中间计量表的填写及所附资料

（1）中间计量表的填写，对于某一清单号应根据工程完成情况计算表与统计的结果填写，并在一页中间计量表中清晰标明其桩号、部位、数量。

（2）在中间计量表中监理评语应填写：“核准数量为多少”、“核增（减）数量的原因及计算式”。

（3）中间计量表须附设计图纸及工程完成情况计算表与统计表，以便于核查。 （4）计量精度

1) 路基土石方、台背回填、桥梁挖基以立方米为单位计量 ，各项工程量均保留2位小数。

2) 钢筋、钢绞线以千克计量，四舍五入，均保留2位小数。

3) 其它项目以清单所规定单位计量，四舍五入后保留2位有效数字。 （7） 需附的质检资料：

1) 对于路基土石方工程本次计量的最上一层必须附有驻地办签发的《检验申请批复单》及本次计量的最上一层的有驻地办测量工程师签字认可的高程测量资料。路槽验收后的计量需附《检验申请批复单》、高程测量资料。

2) 对于构造物及防护工程等的计量必须附有相应部位的最后一道工序的《检验

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申请批复单》。

3) 桩基必须附《检验申请批复单》及无破损检测资料。

4) 所有构造物砼必须附砼强度资料及《砼强度汇总表》，驻地办要把抽检的强度填写在汇总表内，且要求驻地办试验室主任进行签字认可。

5) 对于软基处理的计量必须按照程序验收，并附有验收资料及测量资料。 6) 结构物台背回填工程计量时，须附（台背、验收）、《检验申请批复单》。 7) 底基层、基层、面层附《检验申请批复单》及有监理签字认可的“宽度、厚度检查表” 附强度资料及《强度汇总表》，驻地办要把抽检的强度填写在汇总表内，且要求驻地办试验室主任进行签字认可。

8) 分项工程完成后，必须附中间交工证书。

(6)高级驻地监理工程师对每月完成且需计量的工程的原始资料进行全面检查时，签署质保资料审查表，检查人员及高级驻地必须签字，且做为计量质保资料之一。各单位在计量上报之前完成需计量工程原始资料的审查工作。

(7)质保资料按照工程量清单路基工程（土石方、软基处理、防护工程）、路面工程（垫层、底基层、基层、面层、其他）、桥涵工程（桩基、基础、下部、上部、附属工程）分册装订，并附封面、目录。

(8)驻地办抽检资料必须盖章，对拟计量工作的监理资料必须齐全，不齐全者，

不予计量，否则，由此引起的后果由高级驻地承担责任。

第六章 影音资料管理

为规范和统一国道110线旧路改扩建工程各参建单位的影音档案管理，本项目统一采用翰北科技软件管理。照片档案是指本项目施工活动中直接形成的以静止摄影影像为主要反映方式的有保存价值的历史记录。照片档案一般有形成的数码原始文件、洗印纸质照片和说明三部分。录像是指现场或会议的动态影像资料，录音资料是指会议或现场的针对工程布置、处理等方面录音记录。

公路工程建设过程中参建各方形成的影音档案是工程项目档案的重要内容，是对项目建设过程最直观、最生动的反映。影音档案由于其载体的特殊性，要求在归档移交时必须单卷。

1、影音档案管理的原则

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（1）工程建设过程中各参建单位必须高度重视照片档案管理工作，将其纳入档案信息管理工作的重要内容之一，配备人员和设备，加强建设过程中影音档案的收集、整理与管理工作。

（2）影音档案是工程竣工档案验收的内容之一，各单位在报送竣工档案的同时，必须按规定移交系统的工程影音档案。

（3）影音档案必须有详细的记录，包括录制人、时间、地点、背景说明等。 （4）影音档案资料不得采用软件后期处理，特别是有违事实的编辑剪贴，防止弄虚作假。

（5）影音资料要设专人管理，注意不得损坏，未经批准不得外借。 2、 影音档案的收集范围与要求 （1）影音档案的收集范围 a.开工、奠基过程；

b.建设地点的原址旧貌、拆迁平整过程； c.软基施工过程；

d.工程主体施工过程及主体完成外观； e.建设施工的各主要阶段记录；

f.采用新材料、新工艺、先进设备施工情况； g.内外装饰主要施工过程； h.工程主要部位隐蔽； i.重大事故及处理现场；

j.重要领导人或知名人士视察、剪彩、题词；

k.项目重要活动照片（如劳动竞赛、百日安全等活动）； m.重要会议的记录 n.竣工落成面貌记录

o.竣工验收过程（包括重要环节、分项工程验收） p.其它有保存价值的内容 （2）影音档案的收集要求

a.原始数码记录文件、纸质照片、文字说明必须配套齐全，原始数码记录文件与照片影像应一致。

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b.收集影音档案时文字说明要简洁明了，一般须从时间、地点、主题、人物、背景、摄影（录制）者等六个方面进行描述。

c.影音应具备主题鲜明、影像清晰、画面完整、未加修饰剪裁等特点。底片不得磨损、划伤、有污渍，数码原始文件不得剪接。

d.对反映同一内容的若干张照片，应选择其主要照片归档。 3、影音档案的整理与归档 3.1影音档案的整理原则

影音档案的整理应遵循有利于保持影音档案的有机联系、有利于保管、有利于提供利用的原则。影音档案的原始数码文件（底片）、照片应分开存放。

3.2原始数码文件（底片）的整理

（1）按照原始数码文件（底片）编号规则对原始数码文件（底片）进行编号。 （2）对原始数码文件（底片）号进行登记。登记的顺序与影音号顺序一致。 （3）原始数码文件（底片）号登记完毕后将底片装入底片袋，一片一袋，并对其进行标注，在底片袋的右上方标明底片号，原始数码文件刻录光盘或移动硬盘，存放档案袋中，并附上文件目录。

（4）按照底片号的顺序将底片袋一次插入底片册与存放光盘的档案袋，入柜保存。

4、影音的整理及文字说明

（1）影音资料需参照工程项目档案分类大纲的划分，按照最低类别，以时间的先后顺序和影音的重要程度进行排列。

（2）按照规定的编号规则和格式对影音资料进行编号、登记。顺序与原始数码文件（底片）相同。

（3）按照影音资料的分类和排列顺序将其装入照片册或光盘袋内，编著文字说明。

（4）文字说明分为总说明、分组说明和单张照片说明三种。 ①总说明—每卷影音档案的说明（主要说明本卷档案有些什么内容）； ②分组说明—每卷影音档案中每一组影音资料的说明（反映每一组影音资料的共性要素）；

③单段影音资料说明—单段影音也可看作一组，只不过分组说明讲的只是一段影

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音（照片）而已。

（5）文字说明一般不超过200字，主要内容包括：

① 时间：事件发生或事物产生变化的时间和照片拍摄录制时间，用8位数字表示。如2010年10月8日表示为20101008；

② 地点：被拍摄物所在的具体地点； ③ 主题：影音所反映的事件、事物的情由；

④ 人物：影音所反映的主要人物的姓名、单位和身份； ⑤ 背景：对揭示照片、录音主题具有一定作用的背景； ⑥ 摄影（录制）者：照片拍摄者（音像的录制）的姓名； ⑦ 照片号、底片号、数码文件编号和参见号。 5、照片档案的编目

（1）每卷影音档案都要有卷内目录，其项目包括：影音号、题名、时间、页号、源文件（底片）号、备注等。

（2）卷内目录应按照影音的分类和影音号的排列顺序进行编排。卷内目录位于案卷内最前面。

第七章 资料整理与归档

1、资料归档的基本要求 1.1建立档案管理制度

（1）各单位必须建立资料管理制度，设专人管理资料，技术、管理人员工作中形成的资料要及时收集，统一管理，并检查填写、编制是否规范；

（2）根据交通部、国家档案局、内蒙交通厅及建管办的相关要求，对资料文件做好分类、立卷、归档，编制索引目录，以便查阅；

（3）对因工作需要临时借用文件，应及时提供利用，并在临时借用文件登记表上登记，归还时注销；

（4）借用档案的人员，对所借档案要负安全、保密之责，不得损毁、丢失和抽取、拆散，不得自行转借、翻印、擅自带出交给他人，严禁在文件上涂改和作任何文字标记。

1.2档案人员的职责：

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（1）认真贯彻执行档案工作的各项规章制度，掌握档案管理现代化技术，做好本单位的档案管理工作；

（2）指导专业技术人员做好文件材料的收集、编制工作，协助技术人员对技术资料的立卷归档工作，保证案卷质量；

（3）做好档案的收集、整理、鉴定和登记、统计等基础工作，熟悉所保管的档案情况；

（4）保护档案的安全，认真做好防盗、防火、防光、防潮、防尘、防污染、防有害生物等“七防”工作。

（5）开展档案业务指导工作，并采取各种有力措施，检查督促技术管理人员资资料，做好档案管理工作；

（6）做好档案利用服务工作，编制多种检索工具，迅速准确地查调档案，汇编档案资料；

（7）遵守保密制度，未经相关领导批准，不得利用职权擅自扩大档案的利用范围，不得泄露档案的机密内容，确保档案机密的安全。

2、资料立卷与归档

参照公路工程档案管理要求，各单位应做好档案资料的初步分类立卷工作等管理工作，为竣工资料编制做好准备。

2.1公路工程竣（交）工资料档案分类

依据《公路工程竣（交）工办法》（交通部2004年第3号令）、交通部交办发[2001]390号《公路工程竣工文件材料立卷归档管理办法》和交通部交办发[2007]436号《交通档案进馆办法》的等有关规定要求执行。

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附件一

监理报表报送范围

报 送 围 序号 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 名 称 驻地办 开工申请单 施工放样报验单 建筑材料报验单 进场设备报验单 承包人申报表 工程报验单 工程检验认可书 中间交工证书 竣工报验单 缺陷责任报验单 工程竣工证书 缺陷责任证书 工程变更申请单 工程变更通知单 施工方案审批单 工程变更申请一览表 工程变更令一览表 工程变更通知一览表 计日工一览表 计日工作通知 计日工程统计报表 合同外工程单价申报表 工程变更令 工程质量事故报告单 工程质量事故检查意见 工程质量事故处理意见 ● ● ● ● ● ● ▲ ▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ▲ ● 业主或总监办 □ ○ □ □ ▲ ▲ □ ▲ □ ○ ▲ □ □ ▲ ○ ○ ▲ 备 注 承包人 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ● ● ▲ ▲ ○ ○ ▲ □ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ □ ▲ ▲ □ ▲ ● □

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监理报表报送范围

报 送 围 序号 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 名 称 驻地办 索赔申请单 索赔审批书 延期申请单 延期审批书 中间计量表 合同工月计量申报表 额外工程月计量申报表 计日工作月计量申报表 承包人月/周工作计划 外购材料进报台账 人工及主要设备报表 永久性工程材料到达现场计量表 暂定金额支付月报表 应扣款月报表 监理月报告 工地会议纪要 工程暂时停工令 复工指令 质量报警备忘录 分包申请报告单 路槽联合验收单 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ● ● 业主或总监办 □ ▲ □ ▲ □ □ □ □ □ □ □ ● ○ ○ ○ ○ □ ○ 备 注 承包人 ▲ □ ▲ □ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ● ● ● ● ▲ ▲ 注：表中符号 ▲——发件人 ●——主送件 ○——抄送件

□——由主送件人转发或转报的收件人

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附件二 各 道 工 序 应 填 检 验 表 号

施工原始记录工序 表序号 表列工序均用监表B-001 C-005 C-006 C-003 A-027报验，批复每层报验压实度用B-001及监表A-027 施工阶段 B-001 C-005 C-006 C-007 C-010 B-001 B-069 C-005 C-006 C-007 C-008 C-009 C-011 B-002 C-003 C-005 C-006 B-002 C-005 C-006 C-007 C-010 C-005 C-006 C-007 C-010每三层检测一次 C-005 C-006 C-007 C-010每三层检测一次 质量检查表序号 备注 单位工程 分部工程 分项工程 填前处理 C-001 C-002 路基土方c. .. .. .

路基土石方工程 （1-3km路段） 土方路基 路 槽 C-015 填前处理 石方路基 施工阶段 C-001 C-002 C-026 . . . .. .

路 槽 碎石处理层 软土路基处治 土工格栅 砂垫层 碎石桩 C-015 C-016 C-096 C-017 C-016 C-096 B-002 B-069 C-005 C-006 C-007 C-008 C-009 B-003 C-004 C-005 C-006 C-010 B-005 B-003 C-004 C-005 C-006 C-010 B-004 C-022-1 C-027 C-028 各 道 工 序 应 填 检 验 表 号

单位工程 分部工程 分项工程 土沟（无铺砌） 工序 分段落 施工原始记录表序号 C-024 质量检查表序号 B-007 备注 路基工程c. .. .. .

排水工程 （1-3km路段） 浆砌排水沟 分段落 边沟截水沟 盲沟 急流槽（泄水槽） 分段落 分段落 C-040 C-046 C-092 C-040 C-046 C-065 B-007 C-023 B-007 B-043 C-024 C-040 C-046 B-007 C-024 . . . .. .

基坑 C-035 C-036 C-037 C-038 C-041 C-036 C-037 C-038 C-042 C-043 C-036 C-037 C-038 C-047 C-029 C-030 C-032 C-034 C-037 C-038 C-099 C-100 B-028 C-027 C-028 C-096 B-033 B-036 B-070 C-027 C-028 C-096 C-097 B-033 B-037 B-038 B-070 C-027 C-028 C-096 C-097 B-033 B-039 B-070 C-027 C-028 C-096 C-097 B-025 B-026 B-068 C-027 C-028 C-033 C-096 小桥每座为单元钢筋砼板桥<> 基础及下部 基础 墩台身 台帽 钻孔（挖孔）灌注 桩基 桩 各 道 工 序 应 填 检 验 表 号

单位工程 分部工程 分项工程 工序 板的预制 施工原始记录表序号 C-036 C-037 C-038 C-048 C-049 C-056 C-057 C-050 C-051 质量检查表序号 B-033 B-040 B-044 B-070 C-097 备注 路程基工为单元小桥每座钢桥筋砼板上部构造预制、（模板、钢筋、砼浇筑） 安装或浇筑 梁板安装 桥 面 钢筋网、砼浇筑 < B-046 B-073 C-027 C-028 C-096 B-034 B-049 C-027 C-037 C-038 C-053 C-028 C-096 C-097 c. .. .. .

> . . . .. .

防撞墙 现浇 桥头填土 C-036 C-037 C-038 C-052 C-035 C-038 C-039 C-040 C-046 C-070 C-038 C-065 B-033 B-052 B-070 C-027 C-028 C-096 C-097 B-071 B-072 C-027 B-028 B-029 B-035 C-096 C-097 B-010 B-011 B-043 C-097 桥头回填 台背灰土 基坑 翼墙 （锥坡） 基础 墙身 小件预制 各 道 工 序 应 填 检 验 表 号

单位工程 分部工程 分项工程 工序 管座基坑 施工原始记录表序号 质量检查表序号 备注 C-035 B-028 C-027 C-028 C-096 C-036 C-038 C-040 B-035 C-097 B-070 C-073 C-035 B-006 B-028 C-027 C-028 C-096 路 基 工 程 涵洞 管 涵 （1-3km路段） 管座基础 管节安装 进出水口基坑 c. .. .. .

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进出水口基础 进出水口墙身 管涵整体 台背回填 基 坑 基 础 涵 台 板涵通道 预制板 板涵整体 台背填料 C-039 C-046 C-046 C-068 C-035 C-036 C-038 C-040 C-036 C-037 C-038 C-042 C-036 C-037 C-038 C-049 C-0 C-010 C-096 B-029 B-011 B-053 B-071 B-028 C-027 C-028 C-096 B-035 B-070 C-097 B-033 B-037 B-070 C-027 C-028 C-096 C-097 B-033 B-040 B-046 B-070 C-051 C-097 B-054 C-028 C-096 B-001 B-071 各 道 工 序 应 填 检 验 表 号

施工原始记录表序单位工程 分部工程 分项工程 工序 号 质量检查表序号 备注 c. .. .. .

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基坑 路基工程 砌筑工程 石砌护坡 基础 坡面 垫层 底基层 砂砾垫层 底基层 下基层 基层 上基层 透层油、粘层油 下面层 面层 中面层 上面层 C-035 B-028 C-027 C-096 C-038 C-039 C-040 B-029 B-035 C-097 C-046 C-069 C-018 C-018 C-018 C-019 C-020 C-020 C-020 B-010 B-011 B-043 C-065 C-098 B-003 C-005 C-006 C-007 C-010 B-016 C-005 C-006 C-007 C-010 B-016 C-005 C-006 C-007 C-010 B-016 C-005 C-006 C-007 C-010 B-015 C-005 C-006 C-007 C-008 C-010 B-015 C-005 C-006 C-007 C-008 C-010 B-015 C-005 C-006 C-007 C-008 C-010 B-015 C-005 C-006 C-007 C-008 C-010 路面工程 路面工程 （1-3km路段） 各 道 工 序 应 填 检 验 表 号

c. .. .. .

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施工原始记录表序单位工程 分部工程 分项工程 工序 号 路缘石 路肩 路肩 基坑 C-012 C-038 C-065 C-035 路肩（缘）石 C-013 C-038 C-096 B-022 C-097 B-023 B-043 C-006 C-097 C-098 B-025 C-027 C-028 C-096 质量检查表序号 备注 桥梁工程大︑中桥明挖 基础 c. .. .. .

基础 钻孔（挖孔）灌注基础及下部构造 （每座桥汇总） 承台 系梁 下部构造 柱及双壁墩 C-036 C-037 C-038 B-033 B-036 C-027 C-028 C-043 C-096 C-097 B-070 C-036 C-037 C-038 B-033 B-036 C-027 C-028 C-041 C-096 C-097 B-070 桩基 桩 C-036 C-037 C-038 B-033 B-035 C-097 B-070 C-040 C-029 C-030 C-032 B-025 B-026 B-068 C-027 C-034 C-037 C-038 C-028 C-096 C-033 C-099 C-100 < > . . . .. .

各 道 工 序 应 填 检 验 表 号

单位工程 分部工程 分项工程 工序 施工原始记录表序号 C-036 C-037 C-038 C-042 C-043 C-036 C-037 C-038 C-047 C-035 质量检查表序号 B-033 B-037 B-070 C-027 C-096 C-097 B-033 B-039 C-027 C-028 C-097 B-038 C-028 B-070 C-096 备注 墩台身 桥梁工程大︑中桥下部构造 c. .. .. .

基础及下部构造 < 上部 构造 > 墩台帽 盖 梁 基 坑 B-028 C-027 C-096 锥坡 基 础 坡面砌筑 先张预制 C-038 C-039 C-040 B-029 B-035 C-097 C-046 C-070 C-036 C-037 C-038 C-049 C-048 C-056 C-057 C-036 C-037 C-038 C-049 C-058 C-059 C-060 B-010 B-011 B-033 B-040 B-070 C-097 B-033 B-040 B-070 C-097 B-044 预制 安装 后张预制 B-045 . . . .. .

梁板的安装 C-050 C-051 B-046 B-073 C-028 C-096 C-027 各 道 工 序 应 填 检 验 表 号

单位工程 分部工程 分项工程 工序 钢筋加工及 施工原始记录表序号 质量检查表序号 备注 C-037 B-033 桥梁工程大︑中桥安装 预应力张拉 c. .. .. .

上部构造 （后张） 现场浇筑 主要构件 浇筑 其它构件 C-036 C-038 浇筑 桥梁总体 桥面铺装 桥梁总体 钢筋网 C-037 C-060 < > C-027 C-028 C-036 C-037 B-033 B-041 B-070 C-038 C-050 C-055 C-096 C-097 B-043 B-070 C-065 C-097 B-074 B-075 B-034 C-027 C-028 C-096 . . . .. .

伸缩缝 砼浇筑 伸缩缝安装 C-038 C-053 B-049 C-097 C-036 C-037 C-038 C-054 B-033 B-041 B-050 C-055 B-070 C-097 C-010 C-096 B-001 B-071 桥头回填 桥头回填 台背水稳 C-010 C-096 B-001 B-072 各 道 工 序 应 填 检 验 表 号

单位工程 分部工程 分项工程 工序 基 坑 施工原始记录表序号 C-035 C-038 C-039 C-040 C-046 C-070 C-035 质量检查表序号 B-028 C-027 C-096 B-029 B-035 C-097 B-010 B-011 B-028 C-027 C-096 备注 桥梁中桥工程大︑ > c. .. .. .

防 护 工 程 护 坡 < 砌石工程 基 础 坡面砌筑 基 坑 . . . .. .

基 础 墙 身 标志安装 交 通 安 标志标线 全 设 施 视线诱导标 视线诱导标 标线喷涂 标线喷涂 标志安装 C-038 C-039 C-040 C-046 C-070 C-074 C-075 C-076 B-029 B-035 C-097 B-010 B-011 B-056 B-057 B-058

各 道 工 序 应 填 检 验 表 号

单位工程 分部工程 分项工程 梁形梁护栏 工序 梁形梁护栏安装 安装 隔离栅 施工原始记录表序号 C-077 C-078 C-079 质量检查表序号 B-059 B-060 B-061 备注 交 通 安 全 设 施 防护栏栅 防眩设施 隔离栅 c. .. .. .

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紧急电话基础 照明设施 轮廓标施 突起路标 C-080 C-081 C-082 C-083 B-062 B-063 B-0 B-066 B-065 c. .. .. .